2024年度中共天水市委党校部门决算 - 通知公告

　　第一部分 部门概况

　　一、部门职责
　　二、机构设置
　　第二部分  2024年度部门决算表
　　一、收入支出决算总表
　　二、收入决算表
　　三、支出决算表
　　四、财政拨款收入支出决算总表
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表
　　第三部分  2024年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明
　　二、收入决算情况说明
　　三、支出决算情况说明
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　十一、政府采购支出情况说明
　　十二、国有资产占用情况说明
　　十三、其他需要说明的情况
　　第四部分  预算绩效情况说明
　　第五部分  名词解释

第一部分部门概况

　　一、部门职责
　　中共天水市委党校（天水行政学院）是市委直属事业单位，机构级别为正县级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用；受市委委托，举办各类专题研讨班；对县区委党校（行政学校）进行业务指导，承担县区委党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　中共天水市委党校（天水行政学院）为正县级全额拨款事业编制机构，执行事业单位会计制度。共有编制148人，其中参照公务员管理编制41名，事业编制107名。现有在职职工128人，其中参照公务员管理人员33人，事业人员95人，退休人员82人。经费来源主要是财政拨款和事业收入。
　　市委党校（行政学院）设19个内设机构，分别为办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书资料部、信息技术部、决策咨询部、《天水行政学院学报》编辑部。另设机关党委（纪委）。

第二部分 2024年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

公开01表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,700.61	一、一般公共服务支出	31	17.35
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	13.68	五、教育支出	35	1,978.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	422.71
	9		九、卫生健康支出	39	122.63
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	173.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,714.29	本年支出合计	57	2,714.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	2,714.29	总计	60	2,714.29
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

　　二、收入决算表

公开02表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,714.29	2,700.61	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.35	17.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,978.40	1,964.73	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,978.40	1,964.73	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,978.40	1,964.73	0.00	13.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

　　三、支出决算表

公开03表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,714.29	2,582.49	131.80	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	17.35	0.00	17.35	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,978.40	1,863.96	114.45	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,978.40	1,863.96	114.45	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1,978.40	1,863.96	114.45	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	422.71	422.71	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.50	327.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	85.84	85.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	173.20	173.20	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

　　四、财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,700.61	一、一般公共服务支出	33	17.35	17.35	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	1,964.73	1,964.73	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	422.71	422.71	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	122.63	122.63	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	173.20	173.20	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	2,700.61	本年支出合计	59	2,700.61	2,700.61	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63
总计	32	2,700.61	总计	64	2,700.61	2,700.61	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		2,700.61	2,568.81	131.80
201	一般公共服务支出	17.35	0.00	17.35
20132	组织事务	17.35	0.00	17.35
2013202	一般行政管理事务	0.35	0.00	0.35
2013299	其他组织事务支出	17.00	0.00	17.00
205	教育支出	1,964.73	1,850.28	114.45
20508	进修及培训	1,964.73	1,850.28	114.45
2050802	干部教育	1,964.73	1,850.28	114.45
208	社会保障和就业支出	422.71	422.71	0.00
20805	行政事业单位养老支出	327.50	327.50	0.00
2080502	事业单位离退休	59.93	59.93	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.17	211.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.40	56.40	0.00
20808	抚恤	83.37	83.37	0.00
2080801	死亡抚恤	83.37	83.37	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	11.85	11.85	0.00
210	卫生健康支出	122.63	122.63	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.63	122.63	0.00
2101102	事业单位医疗	85.84	85.84	0.00
2101103	公务员医疗补助	26.41	26.41	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.37	10.37	0.00
221	住房保障支出	173.20	173.20	0.00
22102	住房改革支出	173.20	173.20	0.00
2210201	住房公积金	173.20	173.20	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,180.13	302	商品和服务支出	246.36	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	695.80	30201	办公费	13.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	400.44	30202	印刷费	4.70	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	447.05	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	71.96	30205	水费	10.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	211.17	30206	电费	24.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	56.40	30207	邮电费	2.58	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	85.84	30208	取暖费	59.92	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	26.41	30209	物业管理费	6.70	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.85	30211	差旅费	19.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	173.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	16.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	142.33	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.89	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	45.09	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	83.37	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	2.47	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.37	30227	委托业务费	2.90	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.78	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	1.04	30229	福利费	39.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	33.72	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00
人员经费合计		2,322.46	公用经费合计					246.36
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

　　备注：本部门没有政府性基金预算财政拨款收入支出,故本表无数据

　　八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

项目		本年支出
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

　　备注：本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出,故本表无数据

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：中共天水市委党校	2024年度	金额单位：万元

预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

　　备注：本部门没有财政拨款三公经费支出,故本表无数据

第三部分 2024年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明
　　2024年度收、支总计均为2,714.29万元。与上年度相比,收、支总计各减少70.47万元,下降2.53%，主要原因：一是人员经费支出较上年减少73.16万元万元（人员增加发放工资及缴纳五险一金等工资福利支出较上年增加51.66万元，抚恤金发放减少等对个人和家庭补助支出较上年减少124.82万元）；二是严格落实过紧日子的要求，压减办公费用支出，公用经费支出较上年减少45.92万元；三是项目支出较上年增加48.61万元。
　　二、收入决算情况说明
　　2024年度收入合计2,714.29万元,其中：财政拨款收入2,700.61万元,占99.50%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入13.68万元,占0.50%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%。
　　三、支出决算情况说明
　　2024年度支出合计2,714.29万元,其中：基本支出2,582.49万元,占95.14%；项目支出131.80万元,占4.86%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
　　2024年度财政拨款收、支总计均为2,700.61万元。与上年相比各减少18.45万元，下降0.68%，主要原因是一是人员经费支出较上年减少73.16万元万元（人员增加发放工资及缴纳五险一金等工资福利支出较上年增加51.66万元，抚恤金发放减少等对个人和家庭补助支出较上年减少124.82万元）；二是公用经费支出较上年增加6.1万元；三是项目支出较上年增加48.61万元。
　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2,700.61万元,较上年决算数减少18.45万元，下降0.68%。主要原因是：一是人员经费支出较上年减少73.16万元万元（人员增加发放工资及缴纳五险一金等工资福利支出较上年增加51.66万元，抚恤金发放减少等对个人和家庭补助支出较上年减少124.82万元）；二是公用经费支出较上年增加6.1万元；三是项目支出较上年增加48.61万元。
　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出2,700.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出17.35万元,占0.64%。教育支出1,964.73万元,占72.75%。社会保障和就业支出422.71万元,占15.65%。卫生健康支出122.63万元,占4.54%。住房保障支出173.20万元,占6.41%。
　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
　　2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,628.34万元,支出决算为2,700.61万元,完成年初预算的102.75%。其中：
　　1.一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算数为17.35万元,完成年初预算数的100.00%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排人才工作经费项目、天水市引进人才住房补贴项目、2024年市委党校引进人才住房补贴项目三个项目支出；
　　2.教育支出年初预算数为2,032.54万元,支出决算数为1,964.73万元,完成年初预算数的96.66%，决算数小于预算数的主要原因是人员经费减少（年内新增人员较退休人员工资标准低，工资发放较年初预算减少）；
　　3.社会保障和就业支出年初预算数为292.70万元,支出决算数为422.71万元,完成年初预算数的144.42%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算未安排本年度抚恤金支出和职业年金支出；
　　4.卫生健康支出年初预算数为127.75万元,支出决算数为122.63万元,完成年初预算数的95.99%，决算数小于预算数的主要原因是年内新增人员较退休人员缴费基数减少；
　　5.住房保障支出年初预算数为175.34万元,支出决算数为173.20万元,完成年初预算数的98.78%，决算数小于预算数的主要原因是年内新增人员较退休人员缴费基数减少；
　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
　　2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2,568.81万元。其中：
　　人员经费2,322.46万元,较上年决算数减少73.16万元，下降3.05%。主要原因是一是人员增加发放工资及缴纳五险一金等工资福利支出较上年增加51.66万元，二是抚恤金发放减少等对个人和家庭补助支出较上年减少124.82万元人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。
　　公用经费246.36万元,较上年决算数增加6.10万元，增长2.54%。主要原因是印刷费、水费、电费、物业费、非集中供暖取暖费较上年增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用。
　　七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
　　本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
　　八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
　　本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
　　（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
　　2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生“三公”经费支出，无增减变化。
　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
　　1.因公出国(境)费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是本年与上年均未发生因公出国（境）费支出，无增减变化；
　　2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生公务用车购置及运行维护费支出，无增减变化；
　　其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生公务用车购置费支出，无增减变化；
　　2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生公务用车运行维护费支出，无增减变化；
　　3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生公务接待费支出，无增减变化；
　　（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
　　2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。
　　十、机关运行经费支出情况说明
　　我单位2024年度无机关运行相关经费。
　　本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本年与上年均未发生会议费支出，无增减变化。
　　本年度培训费支出61.39万元,较上年决算数增加29.95万元，增长95.22%，主要原因是干部教育培训专项经费较上年增加。
　　十一、政府采购支出情况说明
　　2024年度本部门政府采购支出合计19.44万元,其中：政府采购货物支出19.44万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额19.44万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额19.44万元,占政府采购支出总额的100.00%。
　　十二、国有资产占用情况说明
　　截至2024年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是已移交机关事务管理局，但相关手续尚未办理完结。单价100万元(含)以上设备0台(套)。
　　十三、其他需要说明的情况
　　由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

　　一、预算绩效管理工作开展情况
　　按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目0个,二级项目5个,涉及资金131.80万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。分别为党校培训经费项目、运转保障经费项目、人才工作经费项目、天水市引进人才住房补贴项目、 2024年市委党校引进人才住房补贴项目。组织对天水市引进人才住房补贴项目、党校培训经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出68.51万元，占一般公共预算项目支出总额的51.98%。从评价情况来看,有4个项目自评等次为“优”，1个项目自评等次为“良好”。各个预算项目根据年初设定的绩效目标，总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确。预算资金全部到位，预算执行进度较快。同时，我校建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现，为学校的干部教育培训工作、科研资政和单位日常运转提供了有力保障。
　　二、绩效自评结果
　　我部门在2024年度部门决算中反映党校培训经费项目、运转保障经费项目、人才工作经费项目、天水市引进人才住房补贴项目、2024年市委党校引进人才住房补贴项目等5个项目绩效自评结果。
　　1.党校培训经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90.51分。项目年初预算数为15万元,年中追加预算84万元，共99万元，执行数为60.51万元,完成预算的61.12%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目的实施，有力地保障了培训学员的住宿费、伙食费、外请教师讲课费、文体活动费、外出党性锻炼等费用支出，为我校干部教育培训工作提供了有力保障。二是通过培训项目的实施，全市各级干部的理论素养、党性修养得到明显提升，推动天水经济社会高质量发展的能力和水平显著提高。全年共完成各类主体班次16期，培训学员2073人次。发现的主要问题及原因：因2024年我校部分培训班次未举办导致绩效目标未完成。下一步改进措施：合理安排培训班次，按计划支付干部教育培训经费，确保干部教育培训工作顺利完成。
　　2.运转保障经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为86.3分。项目全年预算数为120万元,执行数为53.94万元,完成预算的44.95%。项目绩效目标完成情况：一定程度上缓解了我校日常运转经费不足问题。发现的主要问题及原因：部分房屋到期不再续租导致我校未能完成非税收入上缴预算。下一步改进措施：拓宽非税收入渠道，科学合理编制非税收入预算。
　　3.人才工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为0.35万元,执行数为0.35万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实发挥人才逐项资金效应，激发人才和用人主体活力，提升人才思想理论水平和工作能力，形成良性人才系统，激发人才创造力和创新精神推动天水经济社会高质量发展。
　　4.天水市引进人才住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实发挥人才逐项资金效应，激发人才和用人主体活力，提升人才思想理论水平和工作能力，形成良性人才系统，激发人才创造力和创新精神推动天水经济社会高质量发展。
　　5.2024年市委党校引进人才住房补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.9分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：切实发挥人才逐项资金效应，激发人才和用人主体活力，提升人才思想理论水平和工作能力，形成良性人才系统，激发人才创造力和创新精神推动天水经济社会高质量发展。（2024年项目支出绩效自评表、2024年度市级预算执行情况绩效自评报告、部门整体支出绩效自评表见附件）
　　三、部门重点绩效评价结果
　　我部门对天水市引进人才住房补贴项目、党校培训经费项目开展了部门评价，评价结果详见附件。

第五部分名词解释

　　以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。若有删减注意调整段落序号。
　　一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
　　三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。
　　五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。
　　六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
　　八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
　　九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
　　十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
　　十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
　　十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：2024年度部门（单位）整体绩效自评表、中共天水市委党校2024年度项目支出绩效评价自评表、2024年度市级部门(单位)预算支出项目绩效自评结果汇总表
　　附件：2024年度中共天水市委党校预算执行情况部门绩效自评报告
　　附件：中共天水市委党校培训经费项目支出绩效评价报告
　　附件：中共天水市委党校引进人才住房补贴支出绩效评价报告