中共天水市委党校2025年部门预算公开情况说明 - 通知公告

目录

　　第一部分　部门基本概况
　　一、单位职责
　　二、机构设置
　　第二部分　2025年部门预算情况说明
　　三、单位收支总体情况
　　四、一般公共预算情况
　　五、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
　　七、政府采购安排情况
　　八、国有资产占用情况
　　九、其他重要事项情况说明
　　十、预算绩效情况说明
　　十一、名词解释
　　第三部分　2025年部门预算公开表
　　一、单位收支总体情况表
　　二、单位收入总体情况表
　　三、单位支出总体情况表
　　四、财政拨款收支总体情况表
　　五、财政拨款支出表
　　六、一般公共预算支出情况表
　　七、一般公共预算基本支出情况表
　　八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
　　九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表
　　十、政府性基金预算支出情况表
　　十一、单位管理转移支付表
　　十二、国有资本经营预算支出情况表
　　十三、单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

　　按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》《财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室天水市人民政府办公室关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将2025年部门预算公开如下：
　　一、单位职责
　　中共天水市委党校（天水行政学院）是市委直属事业单位，机构级别为正县级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用，受市委委托举办各类专题研讨班；对县区委党校（行政学校）进行业务指导，承担县区委党校（行政学校）领导干部和教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　中共天水市委党校（天水行政学院）为事业编制机构，执行
　　政府会计准则制度。2024年底共有编制148人，其中参照公务员管理岗位编制41名，事业岗位编制107名。2024年底实有人数205人，其中在职128人，（参照公务员管理人员33人，事业人员95人），退休77 人。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
　　市委党校（行政学院）设19个内设机构，分别为：办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与信息部、决策咨询部、《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。另设机关党委（纪委）。
　　三、部门收支总体情况
　　（一）收入预算
　　2025年收入预算2804.28万元（详见部门预算公开表1，2），比2024年预算2628.34万元增加175.94万元，增加6.69%。一般公共预算财政拨款收入2804.28万元，占100%。上年无结转结余资金。
　　（二）支出预算
　　2025年支出预算2804.28万元（详见部门预算公开表3），比2024年预算2628.34万元增加175.94万元，增加6.69%。其中：基本支出2604.28万元，占92.87%，项目支出200万元，占7.13%。按照政府支出功能科目分类统计（详见部门预算公开表4），主要是：
　　1.教育支出2182.22万元；
　　2.社会保障和就业支出306.36万元；
　　3.医疗卫生与计划生育支出133.56万元；
　　4.住房保障支出182.14万元。
　　四、一般公共预算情况
　　2025年部门一般公共预算支出2804.28万元，（详见部门预算公开表4，5，6，7）。具体安排如下：
　　（一）基本支出
　　2025年基本支出2604.28万元，比2024年预算2493.34万元增加110.94万元，增加4.45%。增加的主要原因是：商品和服务支出比上年增加9.25万元，工资和福利支出比上年增加82.83万元，对个人和家庭的补助较上年增加18.86万元。
　　人员经费2347.41万元，公用经费256.87万元，人员类经费支出比上年增加101.69万元，公用经费支出比上年增加9.25万元。
　　（二）项目支出
　　2025年一般公共预算项目支出200万元，比2024年预算135万元增加65万元，增长48.14%，主要原因是党校培训经费预算增加75万元，党校业务经费减少10万元。2个项目均为特定目标类，110万元为党校业务经费，用于弥补办公经费不足，支付日常办公费、印刷费、取暖费、办公设备购置费等，90万元为党校培训经费，用于干部教育培训直接发生的住宿费、伙食费、外聘教师讲课费、资料费、交通费、文体活动费、现场教学费等支出。
　　五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况
　　（一）“三公”经费情况说明
　　2025年三公经费预算0万元（详见部门预算公开表8），比2024年减少0万元。上下年无增减变化。其中：
　　1.因公出国（境）费用 0万元，比2024年预算增减0万元，上下年无增减变化；
　　2.公务接待费0万元，比2024年预算增减0万元，上下年无增减变化；
　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2024年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　（二）培训费预算情况说明
　　2025年培训费101.63万元，比2024年预算26.18万元增加75.45万元，增加的主要原因是项目支出培训经费90万元比上年增加了75万元，年度预算安排的职工培训经费11.63万元，比上年11.18万元增加了0.45万元。
　　（三）会议费预算情况说明
　　会议费0万元，比2024年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况
　　2025年机关运行经费财政拨款预算0万元，（详见部门预算公开表9）。
　　七、政府采购安排情况
　　2025年政府采购预算总额61.70万元，其中政府采购货物预算52.60万元，政府采购服务预算9.1万元。
　　八、国有资产占用情况
　　截止2024年12月31日，我校资产总额2736.81万元，其中流动资产313.13万元，非流动资产2423.68万元，在建工程0万元，无形资产1.00元。2025年拟采购固定资产49.60万元。
　　九、其他重要事项情况说明
　　（一）政府性基金预算支出情况
　　2024年无政府性基金预算安排的支出（详见部门预算公开表10）。
　　（二）国有资本经营预算支出情况
　　2024年无国有资本经营预算安排的支出（详见部门预算公开表12）。
　　（三）非税收入情况
　　2025年计划收缴211.54万元非税收入，可支配确认110万元为党校业务经费。
　　（四）部门管理转移支付情况
　　2025年本部门无部门管理转移支付支出，相关表格为空表。
　　（五）重点项目情况
　　项目名称：党校业务经费
　　1.项目概况：2025年我校非税收入来源主要为国有资产出租收入，用于办公设备购置、光纤租赁、印刷《天水行政学院学报》、升级改造学校电网、支付取暖费、办公费等支出。
　　2.立项依据：政府非税收入管理办法、党校2024年实际上缴房租收入和2025年预算。
　　3.实施主体：中共天水市委党校。
　　4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　5.实施计划：计划党校业务经费110万元用于支付办公费、印刷费、取暖费、租赁费、维修（护）费、办公设备购置费等。
　　6.年度预算安排：110万元。
　　7.预期总体目标：2025年我校非税收入来源主要为国有资产出租收入，用于支付办公费、印刷费、取暖费、租赁费、维修（护）费、办公设备购置费等，确保我校教学、办公各项事业正常运行。
　　项目名称：党校培训经费
　　1.项目概况：用于开展天水市2025年干部教育培训直接发生的住宿费、伙食费、外聘教师讲课费、资料费、交通费、文体活动费、现场教学费等支出。
　　2.立项依据：《中共天水市委关于印发<2018-2022年天水市
　　干部教育培训规划>的通知》，市委发〔2018〕28号明确由中共天水市委党校负责落实天水市干部教育培训工作。
　　3.实施主体：中共天水市委党校。
　　4.实施周期：2025年1月1日至2025年12月31日。
　　5.实施计划：2025年计划举办各类培训班次14次，培训全市领导干部1651人，经费支出用于干部教育培训直接发生的住宿费、伙食费、外聘教师讲课费、资料费、交通费、文体活动费、现场教学费等支出。
　　6.年度预算安排：90万元。
　　7.预期总体目标：开展天水市2025年干部教育培训直接发生的住宿费、伙食费、外聘教师讲课费、资料费、交通费费用支出。
　　十、部门绩效情况说明
　　我校今年纳入绩效目标管理的项目2个，分别为党校业务经费和党校培训经费。部门整体支出绩效目标围绕基本运行指标、重点履职指标、部门综合指标、可持续发展能力指标四个方面设置，设置二级指标18个，三级指标48个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个方面设置，设置二级指标11个，党校业务经费设置三级指标14个，党校培训经费设置三级指标8个。部门整体和项目绩效目标已按照上级要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。
　　十一、名词解释
　　1.财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。
　　2.一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。
　　3.财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。
　　4.其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。
　　5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。
　　6.项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
　　7.“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　8.机关运行经费:指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物或服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。
　　9.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
　　10.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
　　11.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
　　12.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
　　我单位郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

　　附件：1.中共天水市委党校2025年部门预算公开表
　　　　　2.中共天水市委党校2025年部门整体支出绩效目标表
　　　　　3.中共天水市委党校2025年培训经费绩效目标表
　　　　　4.中共天水市委党校2025年业务经费绩效目标表