中共天水市委党校（天水行政学院）2024年单位预算公开情况说明 - 通知公告

　　按照《中华人民共和国预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2024年中共天水市委党校（天水行政学院）部门预算公开如下：
　　一、部门职责
　　中共天水市委党校（天水行政学院）是市委的一个部门，是市委直属事业单位，为正县处级。主要职责是：发挥干部教育培训主渠道作用，有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员；对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育，引导学员增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；开展重大理论问题和现实问题研究，承担市委决策咨询服务，发挥新型智库作用；对县区委党校（行政学校）进行业务指导，承担全市党校系统教研骨干的培训；完成市委交办的其他任务。
　　二、机构设置
　　中共天水市委党校（天水行政学院）为事业编制机构，执行政府会计准则制度。2023年底共有编制148人，其中参照公务员管理岗位编制41名，事业岗位编制107名。2023年底实有人数205人，其中在职133人（参照公务员管理人员32人，事业人员101人），退休72人。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
　　市委党校（行政学院）设19个内设机构，分别为：办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与信息部、决策咨询部、《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。另设机关党委（纪委）。
　　三、部门预算收入及支出总体情况
　　（一）全年收入
　　2024年收入预算2628.34万元，比2023年2491.51万元增加136.83万元，增加5.49%。上年无结转结余资金。增加的主要原因是：人员类收入比上年增加123.51万元，公用类收入比上年减少1.68万元，项目类收入比上年增加15万元。
　　（二）全年支出
　　2024年支出预算2628.34万元，比2023年2491.51万元增加136.83万元，增加5.49%。增加的主要原因是：教育支出比
　　上年增加17.60万元；社会保障和就业支出比上年增加48.19 万元；卫生健康支出比上年增加23.15万元；住房保障支出比上年增加47.89万元。
　　1、基本支出
　　2024年基本支出2493.34万元，其中人员经费2245.72万元，公用经费247.62万元。比2023年基本支出预算2371.51万元增加121.83万元，增加5.14%。增加的主要原因是：工资和福利支出比上年增加120.96；对个人和家庭的补助较上年增加2.55万元；商品和服务支出比上年减少1.68万元。
　　2、项目支出
　　（1）项目支出增减情况
　　2024年项目支出135万元，比2023年预算120万元增加15万元，主要原因是增加了党校培训经费15万元。
　　（2）项目分类分级情况
　　2024年项目支出135万元，其中120万元为运转保障经费项目，用于弥补办公经费不足，支付日常办公费、维修费、物业费，水电费等，15万元为党校培训经费项目，以上两个项目均属于业务类项目。
　　（三）政府支出功能分类指标
　　1、教育支出2032.54万元；
　　2、社会保障和就业支出292.70万元；
　　3、卫生健康支出127.75万元；
　　4、住房保障支出175.34万元。
　　（四）非税收入
　　2024年部门计划收缴240万元非税收入。
　　(五)政府性基金预算支出
　　2024年无政府性基金预算安排的支出。
　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
　　（一）三公经费
　　2024年三公经费预算0万元，比2023年减少0万元。上下年无增减变化。其中：
　　1、因公出国（境）费用 0万元，比2023年预算增减0万元，上下年无增减变化；
　　2、公务接待费0万元，比2023年预算增减0万元，上下年无增减变化；
　　3、公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2023年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　（二）培训费
　　培训费26.18万元，比2023年预算19.93万元增加6.25万元，增加的主要原因是项目支出培训经费比上年增加了11万元，年度预算安排的职工培训经费比上年减少了4.75万元。
　　（三）会议费
　　会议费0万元，比2023年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　（四）机关运行费
　　机关运行费292.68万元，分别为：维修（护）费32.66万元，物业管理费7.50万元，差旅费39.60万元，邮电费2万元，电费14万元，水费6万元，印刷费18万元，取暖费79.92万元，福利费39万元，办公费15.10万元，办公设备购置38.90万元。
　　五、其他重要事项情况说明
　　（一）政府采购情况
　　2024年政府采购货物预算总额59.90万元。
　　（二）国有资产占用情况
　　截止2023年12月31日，我校资产总额2836.93万元，其中流动资产336.31万元，非流动资产2500.62万元，在建工程0万元，无形资产1.00元。
　　（三）部门绩效评价进展情况
　　我校今年纳入绩效评价范围的2个项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。
　　六、名词解释
　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

　　附件：2024年部门预算公开表
　　附件：2024年整体绩效目标申报表