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中共天水市委党校(天水行政学院)2023年部门预算公开说明
中共天水市委党校  www.zgtsswdx.com 时间:2023-01-12 10:37:52 来源:中共天水市委党校

  按照《中华人民共和国预算法》、财政部《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《天水市市委市政府关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求,现将2023年中共市委党校(天水行政学院)部门预算公开如下:
  一、部门职责
  中共天水市委党校(天水行政学院)是市委直属事业单位,为正县级。主要职责是:发挥干部教育培训主渠道作用,有计划地培训县处级领导干部、科级干部、优秀中青年干部、国有企业负责人、少数民族领导干部、理论宣传骨干、新任职公务员;对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育,引导学员增强“四个意识”,坚定“四个自信”,做到“两个维护”;开展重大理论问题和现实问题研究,承担市委决策咨询服务,发挥新型智库作用;受市委委托,举办各类专题研讨班,研讨重大理论、战略和方针政策问题;对县区委党校(行政学校)进行业务指导,承担县区委党校(行政学校)领导干部和教研骨干的培训;完成市委交办的其他任务。
  二、机构设置
  中共天水市委党校(天水行政学院)为事业编制机构,执行政府会计准则制度。2022年年底共有人数为200人,其中在职有129人(参照公务员管理人员35人,事业94人),退休有71人。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
  市委党校(行政学院)设17个内设机构,分别为:办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与信息部、决策咨询部。另设机关党委(纪委)。
  设《天水学刊》编辑部与《天水行政学院学报》编辑部,一套机构两块牌子,下设《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。
  三、部门预算收入及支出总体情况
  (一)全年收入  
  2023年收入预算2491.51万元,比2022年2441.3万元增加50.21万元,提升2.06%。上年无结转结余资金。增加的主要原因是:人员类收入比上年增加466.23万元,公用类收入比上年增加53.93万元,同时项目类收入比上年减少470万元。
  (二)全年支出
  2023年支出预算2491.51万元,比2022年2441.3万元增加50.21万元,提升2.06%。增加的主要原因是:①干部教育支出比上年增加19.24万元;②社会保障和就业支出比上年增加23.41万元;③卫生健康支出比上年增加8.4万元。
  1、基本支出
  2023年基本支出2371.51万元,其中人员经费2122.21万元,公用经费249.30万元。比2022年基本支出预算1851.30万元增加520.21万元,提升28.10%。增加的主要原因是:①将过渡期奖励性补贴393万元纳入本年预算;②将工资晋升和增人增资经费56万元纳入本年预算;③将失业保险缴费7.84万元纳入本年预算;④由于人员的职务职级和专业技术人员等级提升,人员的基本工资增加30.29万元。
  2、项目支出
  (1)项目支出增减情况
  2023年项目支出120万元,比2022年预算590万元减少470万元,减少79.66%,减少的主要原因是市级财政紧张,削减项目支出470万元。
  (2)项目分类分级情况
  2023年项目支出120万元,系非税收入安排的公用支出,是历年延续项目,全部用于我校培训教育及补充公用支出,属于业务类项目。
  (三)政府支出功能分类指标
  1、教育支出2014.94万元;
  2、社会保障和就业支出244.51万元;
  3、卫生健康支出104.60万元;
  4、住房保障支出127.45万元。
  (四)非税收入
  2023年本部门计划收缴240万元非税收入。
  (五)政府性基金预算支出
  2023年无政府性基金预算安排的支出。
  四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
  (一)三公经费
  2023年三公经费预算0万元,比2022年减少0万元。上下年无增减变化。其中:
  1、因公出国(境)费用 0万元,比2022年预算增减0万元,上下年无增减变化;
  2、公务接待费0万元,比2022年预算增减0万元,上下年无增减变化;
  3、公务用车购置及运行维护费0万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元),比2022年预算增减0万元,上下年无增减变化。
  (二)培训费
  培训费19.93万元,比2022年预算312.6万元减少292.67万元,减少的主要原因是市级财政紧张,削减我校干部教育培训项目支出290万元。
  (三)会议费
  会议费0万元,比2022年预算增减0万元,上下年无增减变化。
  (四)机关运行费
  机关运行费369.30万元,比2022年预算288.07万元增加81.23万元,增长的主要原因是①2023年将工会经费12.74万元、其他交通费用38.76万元纳入机关运行费统计;②福利费比率提高,福利费增加20.65万元,取消退休人员公用经费;③项目支出中增加机关运行费4.25万元。
  五、其他重要事项情况说明
  (一)政府采购情况
  2023年政府购买服务预算总额16万元。
  (二)国有资产占用情况
  截止2022年12月31日,我校资产总额2917.81万元,其中流动资产331.33万元,固定资产2586.48万元,在建工程0万元,无形资产0.0001万元。
  (三)部门绩效评价进展情况
  我校今年纳入绩效评价范围的一个项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。
  六、名词解释
  1.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
  2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支出,包括人员支出和公用支出。
  3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
  4.“三公”经费:用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  5.政府性基金:指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
  6.其他收入:指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
  7.机关运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  8.一般公共服务支出;反映政府提供的一般公共服务的支出
  我部门郑重承诺,本次公开的所有数据真实、完整。
 
 
  附件:部门预算公开表
     市委党校非税收入安排的公用支出

 

 

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