中共天水市委党校2021年部门预算公开说明 - 通知公告

　　按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2021年部门预算公开如下：
　　一、部门职责
　　中共天水市委党校是天水市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是天水市委的一个重要部门，为全额拨款事业单位，与天水市行政学院、天水市社会主义学院、“甘肃省天水企业干部培训中心”实行一个机构四块牌子。主要职责有：1、轮训各级党员领导干部；2、培训中青年党员领导干部；3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干；4、协同组织人事部门对学员进行考核考察；5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想，宣传党的路线方针政策；6、培养各级各类公务员、统战干部、民主党派干部和企业干部；7、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
　　二、机构设置
　　中共天水市委党校为事业编制机构，执行政府会计准则制度。市委党校（市行政学院、市社会主义学院）2020年底共有编制148人，其中行政管理岗位编制41名，事业岗位编制107名。截止2020年底共实有人数为197人，其中：在职实有137人（参照公务员管理人员40人，事业97人）；年末退休实有60人。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
　　市委党校内设17个处室。办公室、教务处、科研管理处、学员工作处、组织人事处、财务处、行政处、对外培训处、党史与党的建设教研部、哲学与科学社会主义教研部、工商与公共管理教研部、经济学与社会学教研部、政治学与法学教研部、生态与文化教研部、统战理论教研部、图书与信息部、决策咨询部。另设机关党委和《天水学刊》编辑部（《天水行政学院学报》编辑部）。
　　三、部门预算收入及支出总体情况
　　（一）全年收入
　　2021年收入预算3216.18万元，比2020年2639.32万元增加576.86万元，增长21.86%。其中：一般公共预算拨款3086.18万元,比2020年2414.32万元增加671.86万元，增长21.86%。纳入财政专户的非税管理收入130.00万元，比2019年225.00万元减少95万元。减少42.22%。上年无结转结余资金。增加的原因是:财政拨款中基本支出比上年减少138.14万元，项目支出比上年增加810万元。计划外培训班次减少培训费收入减少影响纳入财政专户的非税管理收入比上年减少95万元。
　　（二）全年支出
　　2021年支出预算3216.18万元，比2020年预算2639.32增加576.86万元，增长21.86%。
　　1、基本支出
　　2021年基本支出1866.18万元，其中人员经费1606.78万元，公用经费259.4万元。比2020年预算2004.32减少138.14万元，下降6.89%，下降的主要原因是①人员经费中工资和福利支出比去年减少86.92万元，其中因财政配套职业年金指标在今年预算中不再下达单位影响今年比上年减少84.87万元。②商品和服务支出比上年减少38.6万元，其中工会经费比上年减少8.08万元。差旅费、维修费、福利费、培训费合计比上年减少0.52万元，其他商品和服务支出比上年减少30万元。③对个人和家族补助支出比上年减少中因离休干部去世离休费减少12.62万元。
　　2、项目支出
　　（1）项目支出增减情况
　　2021年项目支出1220万元，比2020年预算增加810万元，增长197.56%，增长主要原因是①党校办学发展专项比上年增加10万元。②新增项目800万元。
　　（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）
　　2021年项目支出1220万元，其中：一是中共天水市委党校干部教育培训项目290.00万元；二是党校办学发展项目100.00万元；三是科研资助项目30.00万元。以上第一项、第二项、第三项均为历年延续项目，全部用于培训教育及补充公用基本支出，属于业务类项目。
　　（三）政府支出功能分类指标
　　1、教育支出2659.83万元。
　　2、社会保障和就业支出212.78万元。
　　3、卫生健康支出92.80万元。
　　4、住房保防支出120.77万元。
　　（四）非税收入
　　2021年本部门计划征收130万元，主要是①计划外短期培训班培训费50.00万元，②计划外短训班培训住宿费80.00万元。
　　 (五)政府性基金预算支出
　　2021年中共天水市委党校无政府性基金预算安排的支出。
　　四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况
　　（一）三公经费
　　2021年三公经费预算0万元，比2020年减少0万元。上下年无增减变化。其中：
　　1.因公出国（境）费用 0万元，比2020年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　2.公务接待费0万元，比2020年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　3.公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元），比2020年预算增减0万元，上下年无增减变化。）
　　（二）培训费
　　培训费312.23万元，比2020年预算减少0.03万元，下降的主要原因是上下年度人员增减变化，影响培训费提取基数减少。
　　（三）会议费
　　会议费0万元，比2020年预算增减0万元，上下年无增减变化。
　　（四）机关运行费
　　机关运行费333.59万元，比2020年预算增加239.20万元，增长的主要原因是上下年度统计口径不同。
　　五、其他重要事项情况说明
　　（一）政府采购情况
　　中共天水市委党校2021年政府采购预算总额1122.81万元(一般公共预算财政拨款安排政府采购预算820万元，其他资金安排政府采购预算302.81万元），其中：政府采购货物预算95.31万元、政府采购工程预算190万元，政府采购服务预算837.5万元。
　　（二）国有资产占用情况
　　截止2020年12月31日，我校资产总额3142.52万元，其中流动资产389.14万元，固定资产2753.38万元，在建工程0万元，无形资产0万元。
　　（三）部门绩效评价进展情况
　　我校今年纳入绩效评价范围的三个项目已按照上级部门要求报审并通过市财政绩效管理部门审核。具体绩效目标内容详见预算公开附表。
　　六、名词解释
　　1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
　　2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。
　　3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
　　4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
　　5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。
　　6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。
　　7.机关运行经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
　　8.一般公共服务支出；反映政府提供的一般公共服务的支出
　　我部门郑重承诺，本次公开的所有数据真实、完整。

　　附件：中共天水市委党校2021年部门预算公开表