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中共天水市委党校2019年度部门决算公开说明
中共天水市委党校  www.zgtsswdx.com 时间:2020-09-14 17:38:08 来源:中共天水市委党校

  一、单位基本概况
  (一)主要职能职责
  中共天水市委党校是天水市委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是天水市委的一个重要部门,为全额拨款事业单位,与天水市行政学院、天水市社会主义学院实行一个机构三块牌子。主要职责有:1、轮训各级党员领导干部;2、培训中青年党员领导干部;3、培训意识形态部门的领导干部和理论骨干;4、协同组织人事部门对学员进行考核考察;5、宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想,宣传党的路线方针政策;6、培养各级各类公务员、统战干部、民主党派干部和企业干部;7、承办市委、市政府和上级业务主管部门交办的其他事项。
  (二)机构设置情况
  中共天水市委党校为事业编制机构,执行事业单位会计制度。市委党校(市行政学院、市社会主义学院)2019年底共有编制148人,其中行政管理岗位编制41名,专业技术岗位编制87名,后勤服务岗位编制20名。截止2019年底共实有人数为194人,其中:在职实有134人(参照公务员管理人员40人,事业78人,工勤16名);年末离退休实有60人(离休干部1人,退休教职工59人)。经费来源主要是财政拨款和预算外收入。
  市委党校内设17个处室。其中行政管理处室9个:办公室、组织人事处、行政处、党校工作处、学员工作处、教务处、继续教育处、财务处、科研管理处;教学科研处室8个:理论研究室、图书与信息管理室、党史党建教研室、哲学与科社教研室、工商与公共管理教研室、经济学教研室、法学教研室、科技与文化教研室。副县级单位1个:《天水学刊》编辑部(与《天水行政学院》编辑部一套机构两块牌子),下设《天水学刊》编辑室、《天水行政学院学报》编辑室。
  二、中共天水市委党校2019年度部门决算情况说明
  (一)收入决算情况
  2019年度,收入总计为2148.81万元,较2018年度决算数据减少212.88万元,下降9.01%。其中:
  1.财政拨款收入2137.60万元,为基本支出(人员经费、公用经费、资本性支出经费)和项目支出资金,占收入总计的99.48%。较2018 年度决算数减少174.53万元,下降7.55%,主要原因是从2018年五月份开始退休人员工资由财政统发转移为社保发放,2019年再未发放退休人员工资,公共财政预算拨款中人员经费减少较多。
  2.上级补助收入0万元。较2018 年度决算数无增减变化。
  3.事业收入11.21万元,占收入总计的0.52%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。较2018 年度决算数减少38.35万元,下降77.38%,主要是本单位根据工作需要开展的专业业务活动及辅助活动所取得的收入有所下降。
  4.其他收入0万元,较2018 年度决算数无增减变化。
  5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算无增减变化。
  6.上年结转和结余0万元,较2018年度决算无增减变化。主要原因是本年度无未执行完、结转到当年或以后年度按有关规定继续使用的资金。
  (二)支出决算情况
  2019年度,中共天水市委党校支出为2148.81万元,较2018年度决算数据减少257.38万元,下降10.70%。其中:
  基本支出1738.81万元,占总支出的80.92%,较2018 年度决算数减少652.04万元,下降27.27%,主要原因:一是从2018年五月份开始退休人员工资由财政统发转移为社保发放,2019年再未发放退休人员工资,公共财政预算拨款中社会保障和就业支出减少较多。二是2019年项目支出纳入绩效评价,上下年数据统计口径发生变化。
  项目支出410.00万元,占总支出的19.08%,较2018 年度决算数增加394.66万元,增长2572.75%,主要是2019年项目纳入绩效评价,上下年数据统计口径发生变化。
  (三)财政拨款收入决算情况。
  2019年度,中共天水市委党校财政拨款收入总计2137.60万元,与上年相比决算数减少174.53万元,下降7.55%。其中:一般公共预算财政拨款收入2137.60万元,与上年相比减少174.53万元,下降7.55%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无增减变化。
  三、一般公共预算财政拨款支出决算情况。
  2019年度,中共天水市委党校一般公共预算财政拨款支出总计2137.60万元,与上年相比减少203.69万元,下降8.70%;完成年初预算88.68%,决算数小于预算数的主要原因是预算数据和决算数据统计口径不一致,预算数据统计中包括一般公共服务支出和卫生健康支出,而决算数据统计中无此两项支出。其中:
  1.教育支出2058.64万元,占96.31%,主要用于在职职工的工资发放等人员经费支出和单位办公经费等日常公用支出,完成年初预算110.26%,决算数大于预算数的主要原因一是个人取暖费按照人均一个月全额工资发放较年初预算数增加较多,二是科学发展观奖励金的发放在单位年初预算中未列变化较大。
  2.科学技术支出4万元,占0.19%,主要用于科研人员完成科研项目支出,此费用年初无预算,决算数大于预算数的主要原因是天水市科技局增拨科研项目经费支出4万元,年初预算未安排科研项目支出。
  3.社会保障与就业支出72.64万元,占3.40%,主要用于退休职工的取暖费发放等人员经费支出,完成年初预算21.62%,决算数小于预算数的主要原因是预算数据和决算数据统计口径不一致,预算数据统计中包括养老保险、医疗保险、工伤保险等社会保障缴费,而决算数据统计中无社会保障缴费支出。
  4.住房保障支出2.33万元,占0.10%,主要用于在职职工退休时发放的购房补贴。完成年初预算1.95%,决算数小于预算数的主要原因是预算数据和决算数据统计口径不一致,预算数据统计中只包括在职职工的住房公积金,而决算数据统计中只反映在职职工退休时发放的购房补贴。
  四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
  中共天水市委党校2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出1727.60万元,其中:
  1.人员经费1461.29万元,较上年减少125.09万元,主要原因:一是从2018年五月份开始退休人员工资由财政统发转移为社保发放,2019年再未发放退休人员工资,公共财政预算拨款中社会保障和就业支出减少较多。二是2019年项目支出纳入绩效评价,上下年数据统计口径发生变化。
  人员经费用途主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、购房补贴、采暖补贴。
  2.日常公用经费266.31万元,较上年减少488.60万元,主要原因是2019年项目经费支出纳入绩效评价,而上年度项目经费支出纳入绩效评价反映在日常公用经费中。上下年数据统计口径发生变化。
  公用经费用途主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。
  五、2019年“三公”经费支出决算说明
  2019年“三公经费”预算0万元,决算0万元。与上年同期相比无增减变化:
  1.因公出国(境)经费支出情况
  2019年我单位因公出国(境)费用0万元,较上年无增减变化。
  2.公务用车购置和运行费支出情况
  2019年我单位公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆,较上年无增减变化。
  2019年我单位公务用车运行费0万元,较上年无增减变化,因我单位2辆公务车已移交外单位,但相关手续尚未办理完结,故未发生车辆维护费用。
  3.公务接待费用支出情况
  2019年本单位公务接待费0万元,较上年无增减变化。
  六、机关运行经费支出情况
  本单位2019年度机关运行经费支出265.79万元,比 2018年减少416.15万元,降低61.02%。主要原因是:2019年项目经费支出纳入绩效评价,而上年度项目经费支出未纳入绩效评价反映在机关运行经费支出。上下年数据统计口径发生变化。
  七、政府采购支出情况
  本单位2019年度政府采购支出总额4.08万元,其中:政府采购货物支出4.08万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额4.08万元,占政府采购支出总额的100%。
  八、国有资产占用情况
  截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备2台。
  九、预算绩效情况
  根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金1560万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对市委党校办学发展经费、市委党校科研资助经费、县区党校建设项目、中共天水市委党校干部培训经费4个项目开展了绩效评价(自评),涉及一般公共预算支出1560万元。
  根据年初设定的绩效目标,我校四个项目自评绩效情况如下:
  (一)市委党校办学发展经费项目自评得分为96.5分(等级优秀)。项目全年预算数为90万元,执行数为90万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是有效保障全市党员领导干部培工作;二是培训学员满意度达到98%。发现的主要问题及原因是年初设置的采购指标过高,没有完成。下一步改进措施是明年将调整采购目标计划。
  市委党校办学发展经费项目绩效自评综述:通过该项目的实施,保障了学校各项工作正常开展,充分发挥了党校“三个阵地”、“一个熔炉”的作用,为更好的服务于全市培训党员领导干部工作提供了有力保障。
  (二)市委党校科研资助经费项目自评得分为95.5分(等级优秀)。项目全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是天水市社会经济发展决策支持水平得到了有效保障;二是省、市各级课题结项29项。发现的主要问题及原因是2019年机构改革省委党校与省行政学院合并,省委党校(行政学院)立项课题减少10个,我校智库课题立项减少14个,共减少课题结项24个。由于政策变动,2019年立项、结项课题未达到年初设立的目标值。下一步改进措施是:2020年将进一步提高课题规划水平,精准管理,及时动态调整,确保完成目标任务。
  市委党校科研资助经费项目绩效自评综述:通过该项目的实施,科研成果转化为社会效益总体良好。
  (三)县区党校建设项目自评得分为82.1分(等级良好)。项目全年预算数为1150万元,执行数为1150万元,完成预算的100%。主要产出和效果:各县区党校建设任务计划三年完成,除秦州党校建设未完成目标值任务外,其余县区党校建设均按年度目标完成任务,清水党校建设已提前完成目标,竣工验收开始投入使用,秦安、张川、武山、甘谷、麦积五所党校2020年将全面进入竣工验收阶段。发现的主要问题及原因是秦州党校建设因前期拆迁工作未完成(自来水公司水井未迁移),项目土地证未办理完成,另受疫情影响,建设工作未开始。下一步改进措施是明年将加快建设进度,计划2020年完成自来水公司水井迁移、土地证办理及初设审查、施工图审查和招投标等前期手续,争取5月开工,年底完成主教学楼、礼堂及地下车库一期工程18820.89平方米建设,完成总工程质量的39%。
  县区党校建设项目绩效自评综述:清水党校建设目标已提前完成,竣工验收开始投入使用,办学条件得到了改善,学校教学实力得到了增加,学校核心竞争力得到了提升,促进了当地高素质劳动者和技术技能人才培训。除秦州党校建设未完成目标值任务外,其余县区党校建设均按年度目标完成任务。
  (四)中共天水市委党校干部培训经费项目自评得分为100分(等级优秀)。项目全年预算数为290万元,执行数为290万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是完成培训全市党员领导干部人数1222人;二是培训通过率100%;三是培训考核及时完成;培训课程及时完成;四是全市各级领导干部决策能力有所提高。
  中共天水市委党校干部培训经费项目绩效自评综述:通过项目的实施,全市各级领导干部的理论素养、党性修养、世界眼光、战略思维得到较大提升,推动天水经济社会发展的能力和水平显著提高。
  十、相关专业名词解释
  1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。
  2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。
  3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  5.“三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
  6.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。
  7.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
  8.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
  9.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
  10.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

  附件1:中共天水市委党校2019年决算公开表
  附件2:中共天水市委党校2019年绩效评价表

 

 

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